Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0129/24 | tnTEL,s.r.o. | 12.3.2024 | 588,75 EUR s DPH |
| DFB0125/24 | VIDRA a spol. s.r.o. | 8.3.2024 | 272,40 EUR s DPH |
| DFB0110/24 | AME s.r.o. | 6.3.2024 | 764,93 EUR s DPH |
| DFB0121/24 | POLEŠKO, s.r.o. | 8.3.2024 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0122/24 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 8.3.2024 | 2 120,59 EUR s DPH |
| DFB0109/24 | JC Media s.r.o. | 6.3.2024 | 367,82 EUR s DPH |
| DFB0123/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.3.2024 | 8 609,43 EUR s DPH |
| DFB0124/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.3.2024 | 8 269,57 EUR s DPH |
| DFB0099/24 | VEHOX,s.r.o. | 29.2.2024 | 625,29 EUR s DPH |
| DFB0086/24 | Podnik technických služieb mesta | 26.2.2024 | 190,02 EUR s DPH |
| DFB0120/24 | OMES spol. s.r.o. | 7.3.2024 | 254,52 EUR s DPH |
| DFB0112/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.3.2024 | 598,88 EUR s DPH |
| DFB0111/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.3.2024 | 22,07 EUR s DPH |
| DFB0103/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.2.2024 | 1 396,57 EUR s DPH |
| DFB0107/24 | SWAN MS s.r.o. | 29.2.2024 | 49,99 EUR s DPH |
| DFB0119/24 | B2B Partner s.r.o. | 7.3.2024 | 708,00 EUR s DPH |
| DFB0115/24 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2024 | 31,26 EUR s DPH |
| DFB0106/24 | PEZA a.s. | 29.2.2024 | 662,11 EUR s DPH |
| DFB0105/24 | PEZA a.s. | 29.2.2024 | 6,38 EUR s DPH |
| DFB0092/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 27.2.2024 | 277,56 EUR s DPH |
