Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0320/23 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 17.5.2023 | 228,00 EUR s DPH |
| DFB0319/23 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 17.5.2023 | 1 176,00 EUR s DPH |
| DFB0297/23 | Slovak Telekom a.s. | 11.5.2023 | 13,64 EUR s DPH |
| DFB0299/23 | Slovak Telekom a.s. | 11.5.2023 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0298/23 | Slovak Telekom a.s. | 11.5.2023 | 52,99 EUR s DPH |
| DFB0273/23 | Bartošek, s.r.o. | 30.4.2023 | 610,45 EUR s DPH |
| DFB0332/23 | BeeL s.r.o. | 18.5.2023 | 119,28 EUR s DPH |
| DFB0312/23 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 12.5.2023 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0294/23 | Tomáš Albert | 11.5.2023 | 1 469,00 EUR s DPH |
| DFB0300/23 | JC Media s.r.o. | 11.5.2023 | 201,24 EUR s DPH |
| DFB0301/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.5.2023 | 7 644,62 EUR s DPH |
| DFB0302/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.5.2023 | 7 292,28 EUR s DPH |
| DFB0303/23 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 11.5.2023 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0304/23 | K&L TRADE s.r.o. | 11.5.2023 | 138,97 EUR s DPH |
| DFB0313/23 | Unizdrav s.r.o. Prešov | 12.5.2023 | 123,30 EUR s DPH |
| DFB0296/23 | Slovak Telekom a.s. | 11.5.2023 | 34,55 EUR s DPH |
| DFB0307/23 | ABC moda s.r.o. | 12.5.2023 | 3 585,00 EUR s DPH |
| DFB0306/23 | AME s.r.o. | 12.5.2023 | 151,03 EUR s DPH |
| DFB0285/23 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 4.5.2023 | 764,54 EUR s DPH |
| DFB0236/23 | Podnik technických služieb mesta | 13.4.2023 | 362,68 EUR s DPH |
