Faktúra DFB0245/24

Faktúra doručená:25.4.2024
Číslo zmluvy:791
Dodávateľ
WERO s.r.o.
Sad na Studničkách 8964/2A
010 01 Žilina
IČO:50916904
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO:17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava izolačnej miestnosti, kúpelne a toalety
Názov položky
Oprava izolačnej miestnosti, kúpelne a toalety
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56 337,56 EUR