Faktúra DFK0003/22

Faktúra doručená: 22.12.2022 Číslo zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ KOVO TOP, s.r.o. Nádražná 1083 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 36335762	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
PD-Riešenie protipožiarnej ochrany-evakuačné výťahy
Názov položky PD-Riešenie protipožiarnej ochrany-evakuačné výťahy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34 800,00 EUR