Faktúra DFB0734/22

Faktúra doručená: 9.12.2022 Číslo objednávky: 180/22 zo dňa 5.12.2022
Dodávateľ KERA D.L.K., s.r.o. A. Hlinku 2247 022 01 Čadca IČO: 36002712	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Teflónové obrusy 120x160
Názov položky Teflónové obrusy 120x160
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 285,00 EUR