Faktúra DFB0731/22

Faktúra doručená: 9.12.2022 Číslo objednávky: 179/22 zo dňa 5.12.2022
Dodávateľ tnTEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Servis komponentov-náramky
Názov položky Servis komponentov-náramky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 385,05 EUR