Faktúra DFB0732/22

Faktúra doručená: 9.12.2022 Číslo objednávky: 177/22 zo dňa 30.11.2022
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál., kábel, batérie,...
Názov položky spotrebný materiál., kábel, batérie,...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 278,05 EUR