Faktúra DFB0637/22

Faktúra doručená: 31.10.2022 Číslo zmluvy: 5/2022
Dodávateľ PEZA a.s. K cintorínu 47 011 69 Žilina IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar
Názov položky pekársky tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,55 EUR