Faktúra DFB0642/22

Faktúra doručená: 31.10.2022 Číslo objednávky: 157/22 zo dňa 31.10.2022
Dodávateľ Elena Šulíková Pribinova 1639 02001 Púchov IČO: 36888591	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál-kartuša,WC vyp., plavák, filter
Názov položky spotrebný materiál-kartuša,WC vyp., plavák, filter
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 478,10 EUR