Faktúra DFB0616/22

Faktúra doručená: 21.10.2022 Číslo objednávky: 144/22 zo dňa 14.10.2022
Dodávateľ Daniela Bačinská UNI - JAS RK Bulharská 1673/23 010 08 Žilina IČO: 51943808	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
čistiace náplne do konvektomatu
Názov položky čistiace náplne do konvektomatu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 345,60 EUR