Faktúra DFB0597/22

Faktúra doručená: 12.10.2022 Číslo zmluvy: 688
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
servis výťahov 01.10.2022 do 31.10.2022
Názov položky servis výťahov 01.10.2022 do 31.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 546,12 EUR