Faktúra DFB0505/22

Faktúra doručená: 31.8.2022 Číslo objednávky: 054/22 zo dňa 12.5.2022
Dodávateľ SOBER,s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Supervízia 6/2022
Názov položky Supervízia 6/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 810,00 EUR