Faktúra DFB0451/22

Faktúra doručená: 8.8.2022 Číslo objednávky: 51/22 zo dňa 10.5.2022
Dodávateľ CORTEC s.r.o. Magnezitárska 2/A 040 01 Košice IČO: 45584168	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava VZT-potrubie
Názov položky Oprava VZT-potrubie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 248,00 EUR