Faktúra DFB0387/22

Faktúra doručená: 11.7.2022 Číslo objednávky: 80/22 zo dňa 8.7.22
Dodávateľ Daniela Bačinská UNI - JAS RK Bulharská 1673/23 010 08 Žilina IČO: 51943808	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,20 EUR