Faktúra DFB0342/22

Faktúra doručená: 16.6.2022 Číslo objednávky: 67/22 zo dňa 8.6.22
Dodávateľ OMES spol. s.r.o. Divina- Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava elektr.sporáka Gastro Hall
Názov položky Oprava elektr.sporáka Gastro Hall
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,80 EUR