Faktúra DFB0287/22

Faktúra doručená: 23.5.2022 Číslo objednávky: 58/22 zo dňa 18.05.22
Dodávateľ PAMIPA s.r.o. Zimná 3271/8 82102 Bratislava IČO: 46387277	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
prezutie pneumatík
Názov položky prezutie pneumatík
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,30 EUR