Faktúra DFB0217/22

Faktúra doručená: 21.4.2022 Číslo zmluvy: 688
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba výťahov 1.4.-30.6.22
Názov položky Údržba výťahov 1.4.-30.6.22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 546,12 EUR