Faktúra DFB0171/22

Faktúra doručená: 31.3.2022 Číslo zmluvy: 507
Dodávateľ OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 02 Bratislava IČO: 35683929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba výťahov 3/22
Názov položky Údržba výťahov 3/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,15 EUR