Faktúra DFB0131/22

Faktúra doručená: 9.3.2022 Číslo zmluvy: 9600437173
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie elektr.energie 2/22 CSSI
Názov položky vyúčtovanie elektr.energie 2/22 CSSI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 193,95 EUR