Faktúra DFB0639/13

Faktúra doručená: 12.12.2013 Číslo objednávky: 106/13 zo dňa 18.11.2013
Dodávateľ UNTRACO SR Ing.Peter Prívracký Iljušinova 8 851 01 Bratislava IČO: 33764956	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Vozík na špinavé plienky, PE vrecia do vozíka
Názov položky Vozík na plienky PE vrecia k vozíku Sekko Boy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,52 EUR