Faktúra DFB0875/21

Faktúra doručená: 9.12.2021 Číslo objednávky: 121/21 zo dňa 8.12.21
Dodávateľ VORTO s.r.o. Marothyho 6 811 06 Bratisalva-Staré Mesto IČO: 48305006	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier
Názov položky kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 462,60 EUR