Faktúra DFB0833/21

Faktúra doručená: 29.11.2021 Číslo objednávky: 102/21 zo dňa 08.10.
Dodávateľ SOBER,s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
supervízia
Názov položky supervízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 620,00 EUR