Faktúra DFB0786/21

Faktúra doručená: 9.11.2021 Číslo objednávky: 113/21 zo dňa 5.11.21
Dodávateľ tnTEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava,servis TREX-výmena zad.krytu,batérie
Názov položky Oprava,servis TREX-výmena zad.krytu,batérie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,18 EUR