Faktúra DFB0767/21

Faktúra doručená: 5.11.2021 Číslo objednávky: 110/21 zo dňa 28.10.21
Dodávateľ PAMIPA s.r.o. Zimná 3271/8 82102 Bratislava IČO: 46387277	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Prezutie pneu PU543AZ,PU163AK
Názov položky Prezutie pneu PU543AZ,PU163AK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,52 EUR