Faktúra DFB0609/13

Faktúra doručená: 6.12.2013 Číslo objednávky: 101/13 zo dňa 13.11.2013
Dodávateľ A1PROJEKT s.r.o. Prečín 414 018 15 Prečín IČO: 46253131	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava kúpelne
Názov položky Oprava kúpelne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 742,00 EUR