Faktúra DFB0602/13

Faktúra doručená: 5.12.2013 Číslo objednávky: 116/13 zo dňa 22.11.2013
Dodávateľ Sezam s.r.o. Svätoplukova 1067 020 01 Púchov IČO: 00633194	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Drez
Názov položky Drez
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 615,12 EUR