Faktúra DFB0601/13

Faktúra doručená: 5.12.2013 Číslo objednávky: 114/13 zo dňa 20.11.2013
Dodávateľ Sezam s.r.o. Svätoplukova 1067 020 01 Púchov IČO: 00633194	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Pracovná doska, lišta k prac. doske, koncovka k lište, spojovacia lišta
Názov položky Pracovná doska, lišta k prac. doske, koncovka k lište, spojovacia lišta
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 792,28 EUR