Faktúra DFB0598/13

Faktúra doručená: 5.12.2013 Číslo objednávky: 108/13 zo dňa 18.11.2013
Dodávateľ PAVOL UHERČÍK-SEPA J.Kráľa 1101/19 020 01 Púchov IČO: 37487914	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Nôž kosačky
Názov položky Nôž na kosačku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,00 EUR