Faktúra DFB0569/13

Faktúra doručená: 21.11.2013 Číslo objednávky: 115/13 zo dňa 20.11.2013
Dodávateľ R E A L I T A , v.o.s. Centrum 2428/38 01701 Považská Bystrica IČO: 00692557	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržbársky, vodoinštalačný a elektrikársky materiál
Názov položky Údržbársky, vodoinštalačný a elektrikársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 919,68 EUR