Faktúra DFB0542/13

Faktúra doručená: 8.11.2013
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Telefónne hovory za 11/13 (mobily)
Názov položky Telefónne hovory za 10/13 (mobily)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,33 EUR