Faktúra DFB0518/13

Faktúra doručená: 25.10.2013 Číslo objednávky: 92/13 zo dňa 24.9.2013
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Obrúsky papierové, papier policový, výplatné vrecko, pastelky, pero, obal L, rýchloviazač, zvýrazňovač
Názov položky Obrúsky papierové Papier policový, výplatné vrecko, pastelky, pero, obal L, rýchloviazač, zvýrazňovač,
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,01 EUR