Faktúra DFB0507/13

Faktúra doručená: 21.10.2013 Číslo objednávky: 87/13 zo dňa 21.10.2013
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
PE vrece čierne, PE vrece do koša, pap. obrúsky, pero 4-fareb. kovové, etiketa na obálku
Názov položky Kancelárske potreby Diskety Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 481,44 EUR