Faktúra DFB0894/20

Faktúra doručená: 31.12.2020 Číslo zmluvy: 62002850A
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba výťahov od 9.12.-31.12.20
Názov položky Údržba výťahov od 9.12.-31.12.20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,87 EUR