Faktúra DFB0009/21

Faktúra doručená: 13.1.2021 Číslo zmluvy: 62002850A
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba výťahov od 1.1.-31.3.21
Názov položky Údržba výťahov od 1.1.-31.3.21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 529,20 EUR