Faktúra DFB0599/20

Faktúra doručená: 10.9.2020 Číslo objednávky: 71/20 zo dňa 8.9.20
Dodávateľ Púchov servis s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov IČO: 44040610	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Batéria,hadica,silikón,perlátor
Názov položky Batéria,hadica,silikón,perlátor
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,80 EUR