Faktúra DFB0449/20

Faktúra doručená: 13.7.2020 Číslo objednávky: 53/20 zo dňa 2.7.20
Dodávateľ Unizdrav s.r.o. Prešov Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Popruhy do inv.vozíka-10ks
Názov položky Popruhy do inv.vozíka-10ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 190,00 EUR