| Faktúra doručená: |
20.9.2013 |
| Číslo objednávky: |
67/13 zo dňa 18.9.2013 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Elena Joachymstálová
|
| Moravská 222014 |
| 020 10 Púchov |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
|
| Hoštínska 1620/3 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Fixy, štetce, sada farieb na sklo, servítky, polystyrénový venček, guľa, vajíčko, FIMO hmota, výseky z pen. gumy, dierovačka, drôtik, mozaika, filc |
| Názov položky |
| Fixy, štetce, farby na sklo, |
| Servítky, polystyrénový venček, guľa, vajíčko,Fimo hmota, dierovačka, drôtik, mozaika, filc |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,25 EUR
|
