Faktúra DFB0851/19

Faktúra doručená: 17.12.2019 Číslo objednávky: 138/19 zo dňa 16.12.19
Dodávateľ SANIMAT SK s.r.o. Betliarska 3741/9 851 07 Bratislava IČO: 50246941	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Zdravotnícky materiál
Názov položky Zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,74 EUR