Faktúra DFB0768/19

Faktúra doručená: 19.11.2019 Číslo objednávky: 115/19 zo dňa 21.10.19
Dodávateľ EM SERVICE SK s.r.o. Žilinská 860/2 018 61 Beluša IČO: 52113426	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava-prečistenie odpadovej kanalizácie
Názov položky Oprava-prečistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,00 EUR