Faktúra DFB0767/19

Faktúra doručená: 18.11.2019 Číslo objednávky: 70/19 zo dňa 6.6.19
Dodávateľ MIVA-Pobežal Milan Komenského 657/56 020 10 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby
Názov položky Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 035,44 EUR