Faktúra DFB0765/19

Faktúra doručená: 18.11.2019 Číslo objednávky: 122/19 zo dňa 12.11.19
Dodávateľ Púchov servis s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov IČO: 44040610	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údžbársky materiál
Názov položky Údžbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,72 EUR