Faktúra DFB0718/19

Faktúra doručená: 30.10.2019 Číslo objednávky: 118/19 zo dňa 28.10.19
Dodávateľ AME s.r.o. Vieska Bezdedov 31 020 01 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 614,75 EUR