Faktúra DFB0721/19

Faktúra doručená: 30.10.2019 Číslo zmluvy: 507
Dodávateľ OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 02 Bratislava IČO: 35683929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba výťahov za 10/19
Názov položky Údržba výťahov za 10/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,83 EUR