Faktúra DFB0719/19

Faktúra doručená: 30.10.2019 Číslo objednávky: 105/19 zo dňa 8.10.19
Dodávateľ Asociácia supervízorova soc. poradcov Mokrohájska cesta 3 84104 Bratislava IČO: 31803989	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Supervízia
Názov položky Supervízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 438,00 EUR