Faktúra DFB0711/19

Faktúra doručená: 28.10.2019 Číslo objednávky: 117/19 zo dňa 25.10.19
Dodávateľ ZA Group s.r.o. Veľká okružná 17 010 01 Žilina IČO: 52119475	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kuchynské utierky set
Názov položky Kuchynské utierky set
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,00 EUR