Faktúra DFB0649/19

Faktúra doručená: 2.10.2019 Číslo objednávky: 101/19 zo dňa 27.9.19
Dodávateľ ĽUDOVÍT GEREG-SERVIS I.Krasku 488/12 020 10 Púchov IČO: 30483042	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava posilňovacej zostavy
Názov položky Oprava posilňovacej zostavy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,00 EUR