Faktúra DFB0617/19

Faktúra doručená: 17.9.2019 Číslo objednávky: 94/19 zo dňa 9.9.19
Dodávateľ VIDRA a spol.s.r.o. Štrková 8 P.O.BOX 106 01008 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Podložka pod pacienta z PVC
Názov položky Podložka pod pacienta z PVC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,00 EUR