Faktúra DFB0579/19

Faktúra doručená: 4.9.2019 Číslo objednávky: 93/19 zo dňa 3.9.19
Dodávateľ Púchov servis s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov IČO: 44040610	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Umývadlo, koleno, rúra
Názov položky Umývadlo, koleno, rúra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,07 EUR