Faktúra DFB0418/19

Faktúra doručená: 28.6.2019 Číslo objednávky: 75/19 zo dňa 19.6.19
Dodávateľ Medňanský Ľuboš Hlavná 108 020 01 Streženice IČO: 44452365	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Porevízne opravy elektroinštalácie CSS I
Názov položky Porevízne opravy elektroinštalácie CSS I
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 097,23 EUR