Faktúra DFB0415/19

Faktúra doručená: 27.6.2019 Číslo objednávky: 76/19 zo dňa 27.6.19
Dodávateľ JC Media s.r.o. Kollárova 1306/25 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47394170	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
sieťový kábel, žľab na kábel
Názov položky sieťový kábel, žľab na kábel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,00 EUR