Faktúra DFK0003/19

Faktúra doručená: 6.6.2019 Číslo zmluvy: Z201914671_Z
Dodávateľ COMFORTA TEXTIL,SERVIS,s.r.o. Clementisova 16 036 01 Martin IČO: 44798695	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Práčka
Názov položky Práčka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 099,00 EUR